采購供應商管理制度（精選14篇）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的頻率越來越高，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的采購供應商管理制度，希望對大家有所幫助。
采購供應商管理制度 1
一、總則
1、為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
1、公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1、質量水平。
包括:
(1)物料來件的優(yōu)良品率；
(2)質量保證體系；
(3)樣品質量；
(4)對質量問題的處理。
2、交貨潛力。
包括:
(1)交貨的及時性；
(2)擴大供貨的彈性；
(3)樣品的及時性；
(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價格水平。
包括:
(1)優(yōu)惠程度；
(2)消化漲價的潛力；
(3)成本下降空間。
4、技術潛力。
包括:
(1)工藝技術的先進性；
(2)后續(xù)研發(fā)潛力；
(3)產品設計潛力；
(4)技術問題材的反應潛力。
5、后援服務。包括:
(1)零星訂貨保證；
(2)配套售后服務潛力。
6、人力資源。
包括:
(1)經營團隊；
(2)員工素質。
7、現有合作狀況。
包括:
(1)合同履約率；
(2)年均供貨額外負擔和所占比例；
(3)合作年限；
(4)合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時，應根據構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1、對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2、公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
3、評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協(xié)填調查表；
4、經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改善，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的`供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5、公司采購、研發(fā)、生產、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6、公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹①N合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產權關系。
采購供應商管理制度 2
一、總則
1、制定目的:為了規(guī)范供貨商的供貨活動，保證供貨商的供貨質量，提高經營者的合理化水準，本著互惠互利的原則特制定本制度。
2、適用范圍:適合本公司所有供貨商。
3、權責單位:采購部負責制定，修改，廢止和起草。
品管部負責執(zhí)行。
總經理負責制定，修改，廢止和核準。
二、供貨商管理制度
1、凡本公司供貨商都就應具備相應的資格。如營業(yè)執(zhí)照，食品衛(wèi)生許可證等相關的資質證明。如果相關資質過期應立刻更新，并將新的資質材料復印件送至本公司備案。
2、如果供貨商有資料變更，就應立即通知本公司相關人員。
3、供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨并按照本公司需要的標準和規(guī)格來備貨。備貨時稱好分量，數好個數，同時對所送貨物的'品質進行檢查。
4、每次應在午前10:00之前送到，過時將按照有關規(guī)定進行處罰。
5、送貨簽單時，就應按照先來先簽的原則。
6、供貨商應協(xié)同驗收人員一起做好驗收工作。
7、每次簽好單據后，就應按照指定的場所放置后方能夠離開。
8、對當天需要補貨就應及時補貨。
9、供貨商用來運輸食品的交通工具就應每日進行消毒一次。
10、退貨場合，供貨商檢查所退回貨物的數量，型號，規(guī)格是否與退貨單據一致。
三、供貨商量化評定制度
我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100)
1、每次抽檢合格率的評定標準(10分)
2、交貨及時率的評定標準(10分)
3、貨物質量是否達標評定標準(25分)
4、品質改善和及時性評定標準(25分)
5、服務態(tài)度評定標準(10分)
6、貨品位置擺放評定標準(10分)
7、文件，電話回復及時性和合理性評定標準(5分)
8、交通工具消毒評定標準(5分)
說明如下:
a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)
獎勵方式
(1)a等供貨商能夠悠閑取得交易機會。
(2)a等供貨商能夠獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。
(3)a等供貨商能夠獲得產品免檢或放寬檢驗。
(4)a，b，c等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。
懲罰方式
(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
(2)c等，d等供應商就應理解定貨量減少，增大檢查力度和改善輔導措施。
(3)c等，d等供應商延期支付貨款。
(4)e供貨商應立即停止交易。
采購供應商管理制度 3
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強內部工作協(xié)調和提高工作效率，特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門
酒店設立專職采購部，隸屬酒店財務部管理，理解財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負責酒店的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商帶給報價單
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責
5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會
6、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每一天須錄入至采購部價格信息庫。
7、采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天務必采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購
8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷
9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜
10、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的.貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作帶給便利。
三、采購審批程序
1、申購單審批程序：
使用部門經理(倉庫主管)資產會計復查董事同意采購部詢價財務總監(jiān)稽查部行政辦董事會申購單回到采購部
2、單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商，經董事會最后批準后方可采購。酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查。
3、單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字執(zhí)行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)
4、賒購(月結)物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。
各月結供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格帶給酒店所需的物料。
四、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督。
五、供應商管理
1、財務部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商帶給大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護酒店形象。
采購供應商管理制度 4
1、目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
3、職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4、資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定資料
4、2、1資質鑒定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。
4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率；(2)質量保證體系；(3)樣品質量；(4)對質量問題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性；(2)擴大供貨的彈性；(3)樣品的`及時性；(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性；(2)后續(xù)研發(fā)潛力；(3)產品設計潛力；(4)技術問題材的反應潛力。
4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證；(2)配套售后服務潛力；(3)服務態(tài)度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率；(2)年均供貨額外負擔和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽關系。
4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度；(2)消化漲價的潛力；(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。
4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4、6、3各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
采購供應商管理制度 5
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現有供應商的合作業(yè)績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業(yè)績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部(采購部)都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6、
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的.80%；
2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排�，F有供應商年終評估程序見附件9、
第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對于違反本制度選取供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、
第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購供應商管理制度 6
第一章：總則
第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規(guī)范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法（暫行）》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未通過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。
第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：
�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事職責的潛力；
�。ǘ┳袷貒业姆�、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；
（三）具有良好的履行合同的記錄；
（四）具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力；
�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務和經營狀況；
�。┞男欣U納社會保障、稅收義務；
�。ㄆ撸┥a企業(yè)或經營商品貼合國家環(huán)保標準；
�。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
�。ň牛┰瓌t上供應商經營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
（十）xx采購管理機關規(guī)定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：
�。ㄒ唬┙浥鷾�，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人；
�。ǘ└鶕腥A人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章：供應商的權利與義務
第五條：xx采購供應商享有以下權利：
�。ㄒ唬┵N合xx采購市場準入條件的，可按規(guī)定向xx采購管理機關申請資格審定；
�。ǘ┤〉脁x采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規(guī)定提出質疑；
�。ㄈ┕⿷淘诓少徎顒又�，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規(guī)定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。
第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:
（一）如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料；
（二）參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規(guī)定足額交納；
�。ㄈ┕⿷讨袠撕�，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規(guī)定認真履約；
（四）按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息；
�。ㄎ澹├斫馐衳x采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質詢和檢查。
第四章：xx采購供應商資格申請與審核
第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
第八條：供應商資格的審定程序
�。ㄒ唬⿴Ыo書面申請，并帶給下列資料：
1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證（國稅、地稅）、國家技術監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件；
2、銀行信用證明；
3、法定代表人證書、身份證原件及復印件；
4、特許經營許可證、行業(yè)資質證、授權代理證原件及復印件；
5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件；
6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄；
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告；
8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等；
9、有關資格審定的其他材料。
�。ǘ┦衳x采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查；
（三）xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。
第五章：供應商的.變更和終止
第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。
第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。
第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。
第六章：供應商的違規(guī)處理
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：
（一）帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的；
�。ǘ⿴Ыo虛假投標材料的；
�。ㄈ┎捎貌徽斒侄卧g毀、排擠其他供應商的；
�。ㄋ模┡c采購機關或者社會中介機構違規(guī)串通的；
�。ㄎ澹╅_標后與招標人進行協(xié)商談判的；
�。┲袠撕螅瑹o正當理由不與采購機關簽訂采購合同的；
（七）向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的；
�。ò耍┚芙^財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的；
（九）其他違反xx采購規(guī)定的情形；
�。ㄊ┢渌|犯國家法律的行為。
第七章：附則
第十三條：本辦法自20xx年4月1日起執(zhí)行。
采購供應商管理制度 7
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。
第二章職責分工
第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。
第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。
(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。
第十條供應商的審批
(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發(fā)現問題及時對供應商進行警告，造成損失的`需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。
(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。
(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規(guī)格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。
第十三條采購的實施
(一)市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。
(二)市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。
采購供應商管理制度 8
1、目的
編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-2021-V1、002021年01月01日共6頁為規(guī)范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩(wěn)定、高質量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3、職責
3、1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。
3、2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。
3、3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。
4、內容
4、1實施程序
4、1、1采購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協(xié)助。
4、1、2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。
4、2樣品需求與樣品確認
4、2、1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。
4、2、2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大于等于兩件。
4、2、3樣品在送達我司后，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4、2、3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4、2、4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。
4、3管理評審
4、3、1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然后再由采購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。
4、3、2根據采購材料對產品質量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4、3、3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術部簽署評審意見。
4、3、4對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4、4合格供應商名單
4、4、1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送總經理批準，并列入《合格供應商名單》。
4、4、2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發(fā)出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。
4、4、3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4、4、4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。
4、5訂單反饋
4、5、1供應商在接收到采購訂單后，應在規(guī)定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規(guī)格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。
4、5、2對于供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。
4、6對合格供應商的`質量監(jiān)督
4、6、1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發(fā)現連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。
4、6、2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。
4、7供應商檔案建立
4、7、1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4、7、2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4、8風險規(guī)避
4、8、1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。
4、8、2采購金額大于等于5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執(zhí)行。
4、8、3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發(fā)現立即開除，并處罰款1000元。
4、8、4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。
5、其他
5、1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5、2本制度自2021年01月26日起正式發(fā)布實施。
5、3附件
采購供應商管理制度 9
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常保持供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的.違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖：(附后)
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《xxxxx請購單》
2、《xxxxx詢價記錄表》
采購供應商管理制度 10
一、目的
為加強公司物資（生產物資或生產設備）的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產物資（設備）或大宗的采購。
三、采購及物流審批權限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：
（1）估算金額在元以內，由部門經理審批。
�。�2）估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
（3）估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
（4）估算金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。
2、采購訂單（或采購合同）
采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下；
�。�1）采購金額在元以內，由采購經理直接審批。
�。�2）采購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
�。�3）采購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
（4）采購金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。
（5）采購金額在元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。
4、領用發(fā)貨審批權限
1、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同（含報價），在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單（同時附送貨單、入庫單），采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
（1）發(fā)票金額在元以內，由采購經理審核、財務經理審批。
�。�2）發(fā)票金額在元至元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。
�。�3）發(fā)票金額在元至元的，需總經理加批。
（4）發(fā)票金額在元以上的'，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性（品質、數量）資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。
5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照（副本）稅務登記證（副本）組織機構代碼證（副本）產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。
七、采購紀律規(guī)定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
采購供應商管理制度 11
1．總則
1．1制定目的
為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
1．2適用范圍
本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
1．3權責單位
（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
�。�2）總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
2．供應商開發(fā)程序
2．1供應商開發(fā)權責
（1）采購部負責供應商開發(fā)主導工作。
�。�2）開發(fā)部負責供應商樣品的確認。
�。�3）品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調查小組，負責供應商的調查評核。
2．2供應商資訊來源
新供應商資訊來源一般有下列方式：
（1）各種采購指南。
�。�2）新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。
�。�3）各種產品發(fā)表會。
�。�4）各類產品展示（銷）會。
�。�5）行業(yè)協(xié)會。
�。�6）行業(yè)或政府之統(tǒng)計調查報告或刊物。
�。�7）同行或供應商介紹。
�。�8）公開征詢。
�。�9）供應商主動聯絡。
（10）其他途徑。
2．3供應商問卷調查
2．3．1問卷設計
問卷設計由采購部主導，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設計應注意的.事項有：
（1）依本公司需要設計內容及格式。
（2）應盡可能掌握、了解供應商的資訊。
�。�3）易于填寫。
（4）通俗易懂。
（5）便于整理。
2．3．2供應商基本資料表
應由廠商填寫《供應商基本資料表》。該表包括下列內容：
�。�1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網址、負責人、聯系人。
�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設備狀況。
（4）人力資源狀況。
�。�5）主要產品及原材料。
�。�6）主要客戶。
�。�7）其他必要事項。
2．3．3供應商問卷調查表
供應商問卷調查表，一般包括下列內容：
�。�1）材料零件確認。
（2）品質驗收與管制。
（3）采購合同。
�。�4）請款流程。
�。�5）售后服務。
�。�6）建議事項。
2．4供應商開發(fā)流程
�。�1）尋找供應商。
�。�2）填寫供應商基本資料表。
�。�3）與供應商洽談。
�。�4）必要時作樣品鑒定。
�。�5）供應商問卷調查。
�。�6）提出供應商調查評核之申請。
2．5后續(xù)工作
依《供應商調查》規(guī)定，由調查小組對供應商作實際調查評核，以確定其可否列入合格供應商之列。
3．附件
采購供應商管理制度 12
第一章總則
第一條 目的
為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發(fā)和培育優(yōu)質供應商，規(guī)范供應商管理，優(yōu)化供應商梯隊，促進戰(zhàn)略性采購體系建設，保持為集團從外部獲取優(yōu)勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據采購職能和相關制度，結合集團發(fā)展戰(zhàn)略，制訂本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。
第三條 術語定義
一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。
二、原輔包：指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。
三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。
四、關鍵指標：指決定營養(yǎng)、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。
第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍
一、產品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煿⿷虒ぴ垂ぷ�;
�。ǘ┴撠熍c供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；
�。ㄈ┴撠熃M織研發(fā)技術中心、產品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作;
（四）負責組織研發(fā)技術中心、品控部共同對供應商的季度動態(tài)評價工作;
�。ㄎ澹┴撠煿⿷淘u價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔；
（六）向供應商下達整改要求并跟進供應商整改計劃;
�。ㄆ撸┴撠煾鶕⿷淘u級結果進行科學的訂單分配;
�。ò耍┴撠熍c供應商商務合作關系的日常維護;
（九）負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。
二、研發(fā)技術中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在產品驗收標準方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在技術力量、創(chuàng)新能力等方面的評價;
�。ㄈ┴撠熍c供應商關于技術方面的交流；
�。ㄋ模┴撠煂π略o料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。
三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在硬件條件、品控能力、體系管理等方面的評價;
�。ㄈ┴撠熍c供應商關于品質方面的交流;
�。ㄋ模┴撠煂⿷痰截洰a品的檢測與反饋。
四、產品運營中心產品部（以下簡稱“產品部”）在供應商管理工作中的職責
�。ㄒ唬┴撠煷ぎa品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產品全生命周期管理；
�。ǘ┴撠熍c代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；
（三）負責在代工產品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。
五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煂⿷淘u價結果進行審核；
（二）負責對供應商管理工作進行監(jiān)督。
六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熓芾砉緝炔�、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；
（二）負責供應商管理工作事前控制、事中監(jiān)督、事后追查。
七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煾鶕瘓F發(fā)展戰(zhàn)略提出供應商管理的方針、政策和目標；
�。ǘ┴撠煂⑴c供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。
第二章 供應商準入制度
第五條 評價范圍
凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。
代工廠的準入，由產品運營中心產品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執(zhí)行。
第六條 資格認證
一、在引進新供應商前必須通過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。
二、證件：新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件，包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證（如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證）等。
三、設備及生產環(huán)境：新供應商應提供《設備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》，且具備符合我公司要求的生產設備；有獨立的完整車間，符合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。
四、生產能力：必須具有滿足我公司需求量的生產能力，必要時提供財務報表。
五、通過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測能力，實驗室人員檢測資質及操作水準。
六、外部環(huán)境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需提供污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。
七、信譽：與集團的歷史合作情況、行業(yè)地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。
第七條 樣品驗證
一、原輔料樣品由研發(fā)技術中心驗證、評定。
二、委外加工的成品樣品由產品部、研發(fā)技術中心、品控部共同評定。
第八條 實地考察
一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發(fā)技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。
二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審內容包括：供應商證件、設備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產能力評估報告、供應商體系文件等材料。
第九條 商務談判
由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。
第十條 綜合評定
品控部、采購部、研發(fā)技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。
第十一條 試合作、整改與淘汰
一、經評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。
二、經評定為整改的新供應商，由采購部發(fā)送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據其整改成果重新評定。
三、經評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無整改能力或意愿的，直接淘汰。
四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。
第十二條 到貨驗證
一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。
二、到貨后經檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發(fā)技術中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經對標討論后，確實需要修正驗收標準的，由研發(fā)技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。
三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃，在五個工作日內整改結束并反饋。
�。ㄒ唬� 試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。
（二） 試合作期間內，累計達到三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年后若需繼續(xù)合作，必須按供應商準入制度重新評定。
（三） 試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年后若繼續(xù)合作，需按供應商準入制度重新評定。
四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過程中，出現同一指標連續(xù)兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。
第三章 供應商評價制度
第十三條 供應商評價原則
一、公平公正原則
本制度第二條規(guī)定的所有供應商，都應依照本制度要求統(tǒng)一管理；所有供應商都應該得到公平公正的評價；所有被評價的供應商都應該收到評價結果。
二、目標一致原則
供應商管理的目的在于通過持續(xù)向供應商提出改善建議，以不斷提高供應商的交付質量和能力，進而達成戰(zhàn)略合作，實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念，不認可集團供應商管理制度，則應該擇機將其替換淘汰。
三、競爭擇優(yōu)原則
科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，通過競爭擇優(yōu)，不斷優(yōu)化供應商梯隊。
四、整改優(yōu)先原則
應審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經證實不具備整改能力或意愿后再淘汰。
五、持續(xù)改進原則
供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續(xù)改進的工作，應納入日常工作并持續(xù)改進。合格供方名錄應動態(tài)更新。
第十四條 供應商評價標準
合格供方實行動態(tài)更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據。
第十五條 供應商評價程序
一、在日常工作中，采購部、品控部和研發(fā)技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現的.原始數據收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發(fā)技術中心的技術交流記錄等。
二、采購部每季度末聯合品控部、研發(fā)技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數據來源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創(chuàng)新等方面的投入，和其在行業(yè)內的新聞與評價等。
三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯合品控部、研發(fā)技術中心共同對供應商進行年度評價，并將評價結果報產品運營中心審核后提報至集團經營管理委員會。
供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯動;
�。ㄒ唬┑梅帧�90分：優(yōu)秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。
�。ǘ�80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。
�。ㄈ�70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續(xù)合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。
�。ㄋ模┑梅郑�70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進行評定。
四、公司每年三月底前，為上一年度評價為A級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續(xù)改進，對B級供應商書面提出改善建議，對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見，對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。
五、非季度及年度評價時間，如行業(yè)內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情況，采購部將組織評價。
第十六條 供應商的檔案管理
一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。
二、 采購部負責供應商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。
三、 負責印刷類業(yè)務的采購員，應聯合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。
四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經由采購部負責人同意后方能查閱。
五、 采購部、品控部、研發(fā)技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。
第四章 供應商實地考察制度
第十七條 供應商實地考察原則
一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實地考察。
二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。
三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時通過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理能力、環(huán)境設備、制程控制、品控能力、員工素養(yǎng)、糾偏能力、交付能力、創(chuàng)新能力等各方面情況。
四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發(fā)技術中心與采購部（必要時聯合審計與風控中心、產品部）共同參與，各部門均有各自評價的內容及權利。
第十八條 供應商實地考察內容
一、供應商實地考察內容包括管理能力、環(huán)境設備、制程控制、品控能力、員工素養(yǎng)、糾偏能力、交付能力、創(chuàng)新能力等八個方面內容。
二、以上內容通過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現。
第十九條 對供應商實地考察結果的考核
一、 《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要內容。
二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發(fā)現弄虛作假則對該評價人員罰款2000元/次，并給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，并予以解除勞動合同。
三、 《供應商實地考察評分表》結果分類
�。ㄒ唬� 實地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。
�。ǘ� 實地考察出現重大不合格項，供應商有整改意愿并有能力的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現重大不合格項則淘汰。
�。ㄈ� 實地考察出現重大不合格項，供應商無整改意愿或整改能力的，則淘汰。
第五章 供應商淘汰制度
第二十條 供應商淘汰標準
凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：
一、 在合作過程中，一個季度內連續(xù)兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內累計達到三次貨關鍵指標不合格的；
二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的；
三、 通過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業(yè)務正常開展的；
四、 不能提供有效資質證件，或提供的證件存在作假的；
五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務糾紛的；
六、 與我司業(yè)務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；
七、 在行業(yè)內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；
八、 產品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的；
九、 在業(yè)務操作中通過賄賂我司員工以達成合作的；
十、 行情發(fā)生變化時，不執(zhí)行已生效的合同，經催告后仍然拒絕履行的；
十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為D級供應商的；
十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。
第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布
一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負責。
二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發(fā)技術中心會簽，報上級主管部門審批通過后方能執(zhí)行。
三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。
三、代工廠的淘汰，采購部組織產品部、品控部、研發(fā)技術中心討論，報上級部門審批，以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。
第二十二條 黑名單期限
凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。
第二十三條 淘汰的審慎原則
對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書面的限期整改通知單，規(guī)定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。
第二十四條 對不公正評價的懲處
任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元/次的罰款。
第六章 附 則
第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的，按本制度執(zhí)行。
第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，解釋權歸集團產品運營中心。
采購供應商管理制度 13
第一章總則
第一條為了確保公司采購產品質量的最優(yōu)，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章具體的管理制度
第一條供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、xxx2000版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址 2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等 3、公司的網址
第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。 第四條采購合同及品質保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的`有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數量、交貨期限等;三是，質量協(xié)議，違約責任等。
2、品質保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業(yè)的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統(tǒng)和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據。 第一條供應商檔案管理對象：
1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。
2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業(yè)務準備資料。
3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。
2、供應商特征：供應能力、發(fā)展?jié)摿�、企業(yè)規(guī)模和知名度等。
3、業(yè)務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業(yè)務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業(yè)務聯系及合作態(tài)度等。
4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
①提供供應商資料卡，由供應商填寫。
�、谟刹少弳T通過平常的業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。
�、弁ㄟ^本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況）。
然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問題
1、供應商檔案管理應保持動態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。
采購供應商管理制度 14
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。
2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。
5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。
6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。
7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的.供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協(xié)填調查表；
4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5.公司采購、研發(fā)、生產、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經總經理辦公會議批準頒行。
【采購供應商管理制度】相關文章：
與供應商合作共贏的句子04-19
供應商大會主持人串詞04-18
供應商管理工作總結05-21
供應商年終工作總結12-16
采購總監(jiān)總結01-25
采購主管總結01-09
采購助理總結01-15
采購年末總結12-13
采購半年總結04-30